目 录
第一部分：2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2022年单位预算公开表
第一部分：2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责向人民群众提供医疗和预防、保健服务，负责开展健康教育和医学心理咨询，承担医疗急救任务。
2、负责承担澳洲幸运5和其他院校临床医疗专业及医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务。
3、负责承担武陵区公共卫生服务有关职责，并参与武陵区突发公共卫生事件的处理。
4、负责承担有关高、中级卫生技术人员的进修培训。
5、完成市委、市政府和澳洲幸运5交办的其他工作任务。
（二）机构设置
根据市编委办核定，澳洲幸运5附属第一医院内设科室38个，所属事业单位0个，全部纳入2022年单位预算编制范围。
内设科室分别是办公室、人事科（监察室与其合署办公)、医务科、护理部、科技教育科、医院感染及传染病管理科、医保科、门诊部、设备科、信息资源管理科、财务科、后勤保卫科及临床医技等专业科室25个。
所属事业单位为无。
二、部门预算单位构成
我单位为二级预算单位，因此，纳入2022年单位预算编制范围的为我单位本级。
三、单位收支总体情况
2022年单位预算即澳洲幸运5附属第一医院本级预算。收入包括经费拨款和财政专户管理资金收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括澳洲幸运5附属第一医院归口管理使用的定额补助专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022年澳洲幸运5附属第一医院没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2022年年初收入预算数13998.15万元，其中，一般公共预算拨款498.15万元（经费拨款498.15万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；财政专户管理资金收入13500万元。2022年收入预算较上年增加900万元，增长6.87%，主要是财政专户管理资金收入增加1000万元，主要原因是医院加大投入改善服务质量，预计医疗收入有所增加。
（二）支出预算。2022年年初支出预算数13998.15万元，其中，基本支出7483.55万元，项目支出6514.6万元。主要包括社会保障和就业支出632.37万元，卫生健康支出12734.54万元，住房保障支出631.24万元。2022年支出预算较上年增加900万元，增长6.87%，主要是公用经费增加465.5万元，主要原因是随着预计医疗收入增加，药品耗材支出也预计对应有所增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入498.15万元，支出包括：卫生健康支出498.15万元，占100%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加0万元，增长0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：澳洲幸运5附属第一医院2022年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。
（二）项目支出：澳洲幸运5附属第一医院2022年一般公共预算项目支出年初预算数为498.15万元，其中事业运行经费498.15万元，主要用于人员经费方面；事业发展专项（一级项目名称）0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
澳洲幸运5附属第一医院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2022年澳洲幸运5附属第一医院运行经费预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。我单位无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算情况。2022年澳洲幸运5附属第一医院“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。
（三）一般性支出情况。2022年澳洲幸运5附属第一医院会议费预算0万元，人数约0人次；培训费预算0万元，人数约0人次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2022年澳洲幸运5附属第一医院政府采购预算总额1002.78万元，其中：货物采购预算844.88万元、工程类采购预算157.9万元、服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，澳洲幸运5附属第一医院共有车辆5台，其中：公务车辆5台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备9台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为13998.15万元，其中，基本支出7483.55万元，项目支出6514.6万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算公开表
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。
