第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18358.74万元。与上年相比，减少160.08万元，减少0.86%，主要是因为困难补助拨付时间差。支出总计18358.74万元，与上年相比，增加294.95万元，增加1.63%，主要是因为人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18358.74万元，其中：财政拨款收入3403.85万元，占18.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入14293.74万元，占77.86%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入661.15万元，占3.60%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18358.74万元，其中：基本支出14973.36万元，占81.56%；项目支出3385.38万元，占18.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计3403.85万元，与上年相比，减少668.59万元，减少16.42%，主要是因为困难补助拨付时间差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3403.85万元，占本年支出合计的18.54%，与上年相比，财政拨款支出减少668.59万元，减少16.42%，主要是因为困难补助拨付时间差。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3403.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2114.65万元，占62.13%；社会保障和就业（类）支出13.97万元，占0.41%；卫生健康（类）支出1275.23万元，占37.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为498.15万元，支出决算数为3403.85万元，完成年初预算的683.30%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为904.65万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：定额补助及记功人员奖励调整增加，指标通过“高等职业教育”支出功能分类科目下达。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1210万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公立医院改革补差及专项经费调整增加，指标通过“其他教育费附加安排的支出”支出功能分类科目下达。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.97万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休费调整增加，指标通过“事业单位离退休”支出功能分类科目下达。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为113.3万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市直公立医院绩效考核、公立医院综合改革中央和省级补助调整增加，指标通过“其他公立医院支出”支出功能分类科目下达。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为498.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初将单位预算全部归集到“综合医院”支出功能分类科目，资金已通过“高等职业教育”支出功能分类科目全部下达到位。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1161.93万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难补助、新冠疫情防控经费调整增加，指标通过“其他公共卫生支出”支出功能分类科目下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出18.47万元，其中：

人员经费18.47万元，占基本支出的100%，主要包括奖金、离休费、退休费。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少46.84万元，减少100%,减少的主要原因是本年度“三公”经费仅列支财政拨款支出，不包括使用单位自有资金发生的“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，本年决算数与上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零，无法计算百分比，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少6.35万元，减少100%,减少的主要原因是本年度“三公”经费仅列支财政拨款支出，不包括使用单位自有资金发生的“三公”经费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2022年度无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，2022年度无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，2022年度无开支内容，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；开支培训费139.60万元，用于开展助理全科医师规范化培训，人数39人，内容为助理全科医师规范化培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额950.55万元，其中：政府采购货物支出794.67万元、政府采购工程支出155.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额950.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额767.87万元，占政府采购支出总额的80.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）单位整体支出绩效情况

2022年一般公共预算财政拨款收入共计3403.85万元，已全部使用到位。通过保障职工基本工资福利，保障各项医疗物资耗材储备充足，新增医疗设备设施等举措，稳定医疗队伍，保障医疗服务质量，改善就医环境，完善医疗设施水平，提升城市居民卫生健康水平，促进全市卫生事业的发展。

（二）存在的问题及原因分析

无

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度澳洲幸运5附属第一医院整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

澳洲幸运5附属第一医院承担武陵区居民公共卫生和医疗保健职责，承担澳洲幸运5临床医疗教学及实习实训任务。

（二）机构设置、人员构成

澳洲幸运5附属第一医院是一家集医疗、保健、教学、科研为一体的公办二级甲等综合性教学医院。2022年本单位年末在职人数420人。

（三）财务情况

2022年一般公共预算财政拨款收入共计3403.85万元。

（四）绩效目标

通过保障职工基本工资福利，保障各项医疗物资耗材储备充足，新增医疗设备设施等举措，稳定医疗队伍，保障医疗服务质量，改善就医环境，完善医疗设施水平，提升城市居民卫生健康水平，促进全市卫生事业的发展。

二、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出为3403.85万元。

（一）基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出18.47万元。其中，离休费13.97万元，记功人员奖励4.5万元。

(二)项目支出情况

2022年一般公共预算项目支出3385.38万元。其中，“高等职业教育”900.15万元，“其他教育费附加安排的支出”1210万元，“其他公立医院支出”113.3万元，“其他公共卫生支出”1161.93万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

2022年一般公共预算财政拨款收入共计3403.85万元，已全部使用到位。通过保障职工基本工资福利，保障各项医疗物资耗材储备充足，新增医疗设备设施等举措，稳定医疗队伍，保障医疗服务质量，改善就医环境，完善医疗设施水平，提升城市居民卫生健康水平，促进全市卫生事业的发展。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）逐步建立绩效评价与单位预算相结合的结果应用机制，实现绩效评价结果在单位预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（二）单位整体支出绩效自评将在上级主管部门官网上进行公开公示，接受社会的监督。

十、其他需要说明的情况

2022年本单位整体支出不包括使用单位自有资金而发生的支出，仅指使用2022年由财政拨付的一般公共预算财政拨款3403.85万元而发生的支出。